昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2018年部门预算编制说明

昌宁县珠街彝族乡农业综合服务中心2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责熟悉本乡主要农作物栽培品种及栽培技术，根据不同季节，及时提出农业生产技术管理意见并组织实；

2.负责搞好抗旱防汛工作；

3.负责开展农业科技培训工作，提高农民的农业技术素质，及时为农民提供技术咨询和技术服务；

4.负责组织农业技术推广项目的实施；

5.负责搞好农作物病虫害监测工作；

6.负责做好各项防疫工作；

7.负责完成乡党委政府和上级部门安排的其他工作等。

（二）机构设置情况

珠街乡农业综合服务中心，属事业单位，上级主管部门为昌宁县珠街彝族乡人民政府，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

1.做好农业政策法规宣传工作。认真执行耕地地力扶持等各项惠农工作。

2.抓好新品种、新技术的引进推广工作。做好试验示范，降低盲目引种、引新技术为种植户分担风险。

3.做好农业信息搜集发布工作。减少农业生产的盲目性，降低市场风险。

4.做好病虫害普查检测工作。抓好水稻、小麦、玉米、油菜田间检测，做好病虫害预测预报。

5.做好重大动物疫病防控、畜牧技术推广、定点屠宰检疫、兽药饲料监管等工作。

6.认真做好水利、农机等相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入112万元，其中：一般公共预算112万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入112万元，其中:本年收入112万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112万元（本级财力112万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出112万元。本级财力安排支出112万元，其中，基本支出112万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出98万元，主要用于人员工资及公用经费等支出；社会保障和就业支出14万元，主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出92万元，其中基本工资78万元，机关事业单位基本养老保险缴费14万元；商品和服务支出20万元，其中办公费8万元，工会经费1万元，其他交通费11万元。（其中：基本支出112万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

珠街乡农业综合服务中心2018年一般公共预算支出112万元（全部为基本支出预算），比2017年预算109万元增3万元，增3%，主要变动原因：一是2018年在职人员变动及人员绩效考核增资部分不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年农业综合服务中心工会经费统一纳入预算。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

珠街乡农业综合服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表（农业中心） .xlsx  48K