昌宁县珠街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

昌宁县珠街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责，负责“为民服务中心”的日常工作，负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（二）机构设置情况

珠街乡人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度。

（三）重点工作概述

2018年主要工作目标是：农村经济总收入26248万元，增长13%以上；农村常住居民可支配收入8638元，增长13.5%以上；规模以上固定资产投资达2亿元以上；一般公共预算本级收入1450万元以上；人民生活质量和生活水平不断提高，完成贫困村脱贫出列、贫困户脱贫退出、贫困发生率降至2%以内的目标；完成县委下达的各项指标任务；社会事业全面进步，教育、科技、文化、卫生加快发展，生态环境持续改善。

围绕上述目标，必须“撸起袖子，加油干”，集中精力、集中力量、全力以赴在“十化建设”上干出新气象、实现新作为。

1.抓脱贫攻坚，在实现“精准化”上下足功夫；

2.抓产业结构调整，在实现“多样化”上下足功夫；

3.抓项目建设，在实现“高效化”上下功夫；

4.抓集镇建设，在实现“功能化”上下功夫；

5.抓农村改革，在实现“效益化”上下功夫；

6.抓人居环境提升，在实现“常态化”上下功夫；

7.抓生态建设，在实现“长效化”上下功夫；

8.抓文化建设，在实现“产业化”上下功夫；

9.抓民生改善，在实现“优质化”上下功夫；

10.抓财税征管，在实现“科学化”上下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制30人，事业编制12人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入821万元，其中：一般公共预算821万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入821万元，其中:本年收入821万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款821万元（本级财力821万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出821万元。本级财力安排支出821万元，其中，基本支出821万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为：一般公共服务支出727万元，主要用于人员工资及公用经费等支出；社会保障和就业支出61万元，主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费（单位部分）；医疗卫生及计划生育支出15万元，主要用于计划生育相关事务支出；住房保障支出18万元，主要用于村级人员住房公积金支出（单位部分）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为：工资福利支出403万元，其中基本工资324万元，机关事业单位基本养老保险缴费61万元，住房公积金18万元；商品和服务支出228万元，其中办公费116万元，会议费8万元，培训费3万元，公务接待费25万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费32万元，其他交通费38万元；对个人和家庭的补助支出190万元，其中生活补助175万元，其他对个人和家庭的补助15万元。（其中：基本支出821万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

珠街乡2018年一般公共预算支出821万元（全部为基本支出预算），比2017年预算905万元减84万元，减9%，主要变动原因有以下几点：一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算，县级作统一预算，所以工资福利支出有变动；二是2018年政府工会经费统一纳入预算，所以商品服务支出有所增加；三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算（2017年不作预算，统一上级专款发放），所以对个人和家庭补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

珠街乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排57万元（其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元，公务接待费25万元），较去年相比减5%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表（乡政府） .xlsx  48K